Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/012 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Prietržka |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
vyúč. Fa elektrika KD, preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
-127,17 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
preplatok elektrika KD |
Dátum doručenia: |
13.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
13.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
27.01.2023 |
Dátum úhrady: |
27.01.2023 |
Súbor: |
FD_2023_012 |
Zverejnené: |
11.04.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov